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吉安县机构编制委员会办公室2018年部门预算

作者:   发布日期:2018年08月02日  点击率:

   

 

第一部分  吉安县编办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  吉安县编2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  吉安县编2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、三公经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


 

第一部分  吉安县编办概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市和机构编制业务主管部门有关机构编制的方针、政策和法规,研究制定全县机构编制管理办法和规章制度,并组织实施。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派的机构编制工作。

2.审核县委、县政府各部门、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数;协调县委、县政府各部门之间与乡镇之间的职责分工。

3. 研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案;按规定程序审批、上报县直各部门所属事业单位的机构编制。

4. 负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

5. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:吉安县机构编制委员会,行政编制4名,实有人数2人;工勤编制1名,实有人数0人。吉安县事业单位登记管理局,事业编制4名,实有人数4人。

第二部分  吉安县编办2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2018年度收入总计95.36万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计95.36万元,较上年增长47.5%,主要原因是:工作人员和专项工作经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入95.36万元,占100%。

(二)支出预算情况

本部门2018年度支出总计95.36万元,其中本年支出合计95.36万元;较上年增长47.5%,主要原因是:工作人员和专项工作经费增加。年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出95.36万元,占100%。

(三)财政拨款支出情况

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为95.36万元,决算数为81.72万元,完成年初预算的116.69%,主要原因是:人员和日常公用经费增加。

其中,按项目类别划分:基本支出40.82万元,包括人员经费35.79万元,公用经费5.04万元(定额公用经费3.6万元,公务用车改革补助1.44万元)。社会保障和就业支出7.74万元,医疗卫生与计划生育支出2.24万元,住房保障支出4.29万元。项目支出40.26万元。

(四)政府性基金情况

我办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2018年度机关运行经费13万元,较上年减少35%,主要原因是:人员调出。其中:办公费2万元,印刷费2万元,水费1万元,电费1万元,邮电费1万元,差旅费1万元,公务接待费1.4万元,其他商品和服务支出3.6万元。

(六)政府采购情况

2018年单位政府采购总额为:1、台式计算机2台,采购价格0.4万元/台;2、喷墨打印机2台,采购价格1.8万元/台;3、空调机组1台,采购价格0.5万元/台。

(七)国有资产占有使用情况

2018年单位国有资产占有使用情况:机动车辆保有量为0、房屋面积135.7平方米,办公设备含台式计算机7台,空调机组4台,喷墨打印机2台,针式打印机1台。

二、2018年“三公经费预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降10 %,其中:

公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降10%。主要原因是:公务接待减少。

因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。

 

第三部分  吉安县编办2018年部门预算表

八张表(详见附表,)

 

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附件:2018年吉安县编办部门预算公开表

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